Struktura organizacyjna urzędu

Zespół Audytu Wewnętrznego
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-14-04,42 664-13-76
Pracownicy: znajdź pracownika

Kierownik Zespołu Audytu Wewnętrznego
Magdalena Wentel
tel.: (+48)42 664-14-04
pokój: C 210

Do zakresu działania Zespołu Audytu Wewnętrznego należy przeprowadzanie audytu wewnętrznego oraz wykonywanie czynności doradczych w zakresie usprawniania funkcjonowania jednostki, a w szczególności:
1) ocena adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej jednostki, obejmująca:

  • przegląd ustanowionych mechanizmów kontroli zarządczej oraz badanie wiarygodności i rzetelności informacji operacyjnych i finansowych,
  • przestrzeganie przepisów prawa, regulacji wewnętrznych jednostki oraz programów, strategii i standardów ustanowionych przez właściwe organy,
  • zabezpieczenie mienia jednostki,
  • efektywność i gospodarność wykorzystania zasobów jednostki,
  • wiarygodność sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu,
  • przegląd programów i projektów w celu ustalenia zgodności funkcjonowania jednostki z planowanymi wynikami i celami,
  • dostosowanie działań jednostki do przedstawionych wcześniej zaleceń audytu lub kontroli;

2) opracowywanie planu audytu na dany rok opartego na analizie ryzyka i przedstawienie przygotowanego planu do uzgodnienia i zatwierdzenia kierownikowi jednostki;
3) przeprowadzanie audytu wewnętrznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów lub przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, zgodnie z założeniami przekazanymi przez Ministra Finansów albo przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej;
4) sporządzanie sprawozdania z realizacji planu audytu wewnętrznego za rok poprzedni;
5) przeprowadzanie czynności doradczych na rzecz Wojewody oraz Dyrektora Generalnego.

  • FluMania
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Racjonalna gospodarka nawozami
  • Przedsięwzięcia dofinansowane